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内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,只面向内控合规部门使用。()此题为判断题(对,错)。
在内控合规管理信息系统中,检查结束前,由一般检查人员上传现场检查报告。()此题为判断题(对,错)。
在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由被查机构登录系统进行确认。()此题为判断题(对,错)。
在内控合规管理信息系统中,外规由各级行制度管理员负责维护。()此题为判断题(对,错)。
一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。()此题为判断题(对,错)。
中国农业银行董事会对行长授权管理工作由总行内控与法律合规部负责。()此题为判断题(对,错)。
在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作可由检查组长完成( )。A.组建检查组B.本检查组人员分工调整C.检查底稿确认D.检查人员强制收工
在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作必须由内控合规部门完成( )。A.检查计划审核B.关联方审核C.用户授权D.检查项目立项
在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作由系统管理员完成( )。A.检查立项B.用户授权C.基础数据配置D.检查计划终止
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