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某摩托车厂(一般纳税人),2013年5月份发生下列业务:(1)5月3日,销售摩托车20辆,不含税单价4400(2)5月10日,销售摩托车15辆,不含税单价4500元(3)5月20日销售摩托车35辆,不含税单
题目详情
某摩托车厂(一般纳税人),2013年5月份发生下列业务: (1)5月3日,销售摩托车20辆,不含税单价4400
(2)5月10日,销售摩托车15辆,不含税单价4500元
(3)5月20日销售摩托车35辆,不含税单价4600元;
(4)5月28日,用20辆摩托车与甲企业换取原材料,双方按当月各自产品的平均售价等价交换;
(5)当月准予抵扣的进项税额为34000元。该摩托车的消费税税率为10%,计算该厂2013年5月份应纳消费税和增值税
(2)5月10日,销售摩托车15辆,不含税单价4500元
(3)5月20日销售摩托车35辆,不含税单价4600元;
(4)5月28日,用20辆摩托车与甲企业换取原材料,双方按当月各自产品的平均售价等价交换;
(5)当月准予抵扣的进项税额为34000元。该摩托车的消费税税率为10%,计算该厂2013年5月份应纳消费税和增值税
▼优质解答
答案和解析
换取原材料属于视同销售行为平均价格=(4400+4500+4600)/3=4500增值税=(4400*20+4500*15+4600*35+4500*20)*0.17=69105应交增值税=69105-34000=35105换取原材料的行为在计算消费税时要用最高价 4600消费税=(4400*...
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