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北方上市公司(以下简称北方公司)为增值税一般纳税人,增值税税率17%,所得税采用资产负债表债务法核算,2008年全年累计实现利润1 000万元,2007年及以前年度适用的所得税税率为33%,按照税法法规规定,所得税税率从2008年1月1日改为25%(在2007年末可预期)。2008年发生以下业务:
AS公司为上市公司,系增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为17%。所得税采用资产负债表债务法核算,所得税税率25%,20×7年的财务会计报告于20×8年4月30日经批准对外报出。20×7年所得税汇算清缴于20×8年4月23日完成。假定在资产负债表日已计算所得税费用。该公司按净利润的10%计提法